2016年中共枣庄市委老干部局部门预算
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置：
市委老干部局是市委主管全市老干部工作的职能机构，主要职责是：贯彻中央和省、市委，省、市政府关于老干部工作的方针、政策；指导各区（市）、市直各部门(单位)的老干部管理、服务工作；调查研究老干部工作的情况和问题；检查、督促、协调有关部门、单位落实老干部的政治、生活待遇；组织、指导老干部在三个文明建设中发挥作用；协助市直有关部门做好全市老干部党支部建设，协调、指导离退休干部参加各项活动。市委老干部局设有：办公室、服务科、调研科、教育活动科和市委离退休干部党工委办公室；所属事业单位有：枣庄市老干部活动中心、枣庄老年大学（中共枣庄市委老干部党校）、枣庄市干部休养所、枣庄市关心下一代工作委员会办公室。
二、部门预算单位构成：
中共枣庄市委老干部局部门预算包括：市委老干部局机关、枣庄老年大学（含枣庄市老干部活动中心、枣庄市干部休养所）、枣庄市关心下一代工作委员会办公室。纳入市委老干部局2016年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
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序号
|
单 位 名 称
|
备注
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1
|
市委老干部局机关
|
|
|
2
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枣庄老年大学（含枣庄市老干部活动中心、枣庄市干部休养所）
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|
|
3
|
枣庄市关心下一代工作委员会办公室
|
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第二部分 2016年部门预算表
表一、2016年枣庄市部门收支预算总表
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单位：万元：
|
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收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2016 年 预 算
|
项 目
|
2016年 预 算
|
|
一、财政资金
|
688.08
|
一、一般公共服务支出
|
652.11
|
|
一般公共预算
|
688.08
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
226.46
|
|
政府性基金预算
|
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）
及相关机构事务）
|
60
|
|
国有资本经营预算
|
|
事业运行（党委办公厅（室）
及相关机构事务）
|
166.46
|
|
二、财政专户管理资金
|
|
其他共产党事务支出
|
425.65
|
|
三、事业收入
|
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
215.65
|
|
四、事业单位经营收入
|
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
210
|
|
五、其他收入
|
|
二、教育支出
|
4
|
|
|
|
进修及培训
|
4
|
|
|
|
培训支出
|
4
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
31.97
|
|
|
|
住房改革支出
|
31.97
|
|
|
|
住房公积金
|
31.97
|
|
本 年 收 入 合 计
|
688.08
|
本 年 支 出 合 计
|
688.08
|
|
六、上级补助收入
|
|
对附属单位补助支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
上缴上级支出
|
|
|
八、用事业基金弥补收支差额
|
|
结转下年
|
|
|
九、上年结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
688.08
|
支 出 总 计
|
688.08
|
| |
|
|
|
|
|
|
表二、2016年枣庄市部门收入预算表
|
2016年枣庄市部门收入预算表
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
单位代码
|
单位
名称
|
总计
|
财政资金
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
用事业基金弥补收支差额
|
上年结转
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
10009
|
中共枣庄市委老干部局
|
688.08
|
688.08
|
688.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000901
|
中共枣庄市委老干部局机关
|
375.66
|
375.66
|
375.66
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000902
|
枣庄老年大学
|
242.08
|
242.08
|
242.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000903
|
枣庄市关心下一代工作委员会办公室
|
70.34
|
70.34
|
70.34
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表三、2016年部门支出预算表（按科目）
|
2016年部门支出预算表（按科目）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
总 计
|
基本支出
|
项目
支出
|
事业单位经营支出
|
对附属单位补助支出
|
上缴上级
支出
|
结转下年支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
合计
|
688.08
|
418.08
|
270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
652.11
|
382.11
|
270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
31
|
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
226.46
|
166.46
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
31
|
02
|
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
60
|
0
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
31
|
50
|
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）
|
166.46
|
166.46
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
425.65
|
215.65
|
210
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
27.91
|
27.91
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行（其他共产党事务支出）
|
187.74
|
187.74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
36
|
02
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
170
|
0
|
170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
36
|
02
|
一般行政管理事务（其他共产党事务支出）
|
40
|
0
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
08
|
|
进修及培训
|
4
|
4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
1.74
|
1.74
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
1.99
|
1.99
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
0.27
|
0.27
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
31.97
|
31.97
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
31.97
|
31.97
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.88
|
13.88
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
15.93
|
15.93
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.16
|
2.16
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表四、2016年部门支出预算表（按单位）
|
2016年部门支出预算表（按单位）
|
|
|
|
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单位：万元
|
|
单位代码
|
单位名称
|
总 计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位 经营支出
|
对附属单位 补助支出
|
上缴上级支出
|
结转下年支出
|
|
|
合计
|
688.08
|
418.08
|
270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
10009
|
中共枣庄市委老干部局
|
688.08
|
418.08
|
270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000901
|
中共枣庄市委老干部局机关
|
375.66
|
205.66
|
170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000902
|
枣庄老年大学
|
242.08
|
182.08
|
60
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1000903
|
枣庄市关心下一代工作委员会办公室
|
70.34
|
30.34
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
表五、2016年部门财政资金支出预算表edit/uploadfile/2016-2-25-16-46-11.xls
表六、2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
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2016年一般公共预算财政资金“三公”经费支出预算表
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单位：万元
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总计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待
|
|
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置经费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
23.04
|
0
|
22
|
0
|
22
|
1.04
|
|
|
| |
|
|
|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2016年收入预算为688.08万元，其中：财政资金688.08万元。
2016年支出预算为688.08万元，其中：一般公共服务支出652.11万元，教育支出4万元，住房保障支出31.97万元。
二、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为688.08万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出652.11万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务和其他共产党事务支出。
2、教育支出4万元，主要用于进修及培训。
3、住房保障支出31.97万元，主要用于住房改革支出。
三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况
2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.04万元。
1、因公出国（境）经费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车运行维护费预算22万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费预算1.04万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）费用。
